Планирование переменных издержек
Таблица 7 - Расчет затрат на оплату труда производственного персонала
|
Месяц |
Численность, чел. |
Среднемесячная зарплата |
Фонд оплаты труда без начисления на зарплату |
Начисления на зарплату |
Фонд оплаты труда с начислениями на зарплату |
|
30% от гр.4 | |||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Январь |
140 |
43 687,86 |
6 116 300,00 |
1 834 890,00 |
7 951 190,00 |
|
Февраль |
140 |
43 687,86 |
6 116 300,00 |
1 834 890,00 |
7 951 190,00 |
|
Март |
140 |
43 687,86 |
6 116 300,00 |
1 834 890,00 |
7 951 190,00 |
|
1 квартал |
140 |
43 687,86 |
18 348 900,00 |
5 504 670,00 |
23 853 570,00 |
|
Апрель |
140 |
43 687,86 |
6 116 300,00 |
1 834 890,00 |
7 951 190,00 |
|
Май |
154 |
43 687,86 |
6 727 930,00 |
2 018 379,00 |
8 746 309,00 |
|
Июнь |
177 |
43 687,86 |
7 737 119,50 |
2 321 135,85 |
10 058 255,35 |
|
2 квартал |
157 |
43 687,86 |
20 581 349,50 |
6 174 404,85 |
26 755 754,35 |
|
Июль |
204 |
43 687,86 |
8 897 687,43 |
2 669 306,23 |
11 566 993,65 |
|
Август |
204 |
43 687,86 |
8 897 687,43 |
2 669 306,23 |
11 566 993,65 |
|
Сентябрь |
204 |
43 687,86 |
8 897 687,43 |
2 669 306,23 |
11 566 993,65 |
|
3 квартал |
204 |
43 687,86 |
26 693 062,28 |
8 007 918,68 |
34 700 980,96 |
|
Октябрь |
193 |
43 687,86 |
8 452 803,05 |
2 535 840,92 |
10 988 643,97 |
|
Ноябрь |
184 |
43 687,86 |
8 030 162,90 |
2 409 048,87 |
10 439 211,77 |
|
Декабрь |
165 |
43 687,86 |
7 227 146,61 |
2 168 143,98 |
9 395 290,59 |
|
4 квартал |
181 |
43 687,86 |
23 710 112,57 |
7 113 033,77 |
30 823 146,34 |
|
ГОД |
170 |
43 687,86 |
89 333 424,34 |
26 800 027,30 |
116 133 451,64 |