Организация транспортного хозяйства предприятия
По маршрутным перевозкам сегодня наблюдается некоторый спад выработки в динамике, однако видно перевыполнение плана. По объемы перевозок также наблюдается перевыполнение плана на 1% и прирост в динамике на 3%. Увеличился и пассажирооборот. Так в 2008 году его рост составил 1,9%, что оказалось на 1,7% выше плана.
Таблица 2.10. Анализ выполнения плана перевозок (всего)
|
Наименование показателя |
с начала года | ||||
|
Соотв. период пр. года |
План |
Отчет |
Проц вып. плана |
Проц к пр. году | |
|
А |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Коэффициент выпуска |
0.766 |
0.737 |
0.730 |
99.1 |
95.3 |
|
Коэфф. технич. готовности |
0.880 |
0.910 |
103.4 | ||
|
Ср. прод. раб. дня авт., час. |
13.36 |
11.88 |
12.77 |
107.5 |
95.6 |
|
Среднее расст. перевозки, км |
3.94 |
3.86 |
3.89 |
100.8 |
98.7 |
|
Среднесут. пробег, км |
227.3 |
215.4 |
220.0 |
102.1 |
96.8 |
|
Средняя вместимость, мест |
25.876 |
25.081 |
24.629 |
98.2 |
95.2 |
|
Эксплуатац. скорость, км/час |
17.0 |
18.1 |
17.2 |
95.0 |
101.2 |
|
Выработка, пасс. |
7113 |
7047 |
7304 |
103.6 |
102.7 |
|
Выработка, пасс/км |
28004 |
27214 |
28434 |
104.5 |
101.5 |
|
Выработка на 1 авт., час |
3738 |
3195 |
3400 |
106.4 |
91.0 |
|
Выработка на 1 авт. км |
63597 |
57949 |
58594 |
101.1 |
92.1 |
|
Объем перевозок, тыс. пасс. |
54241.4 |
55259.2 |
55845.2 |
101.1 |
103.0 |
|
Пассажирооборот, тыс. п/км |
213548.1 |
213410.0 |
217409.7 |
101.9 |
101.8 |
|
Списочное кол-во авт., ед. |
306 |
303 |
99.0 | ||
|
Ср. спис. кол-во авт., ед. |
294.7 |
312.7 |
310.4 |
99.3 |
105.3 |
|
Авт. дни в хоз-ве, ед. |
107568 |
114126 |
113314 |
99.3 |
105.3 |
|
Авт. дни в работе, ед. |
82442 |
84118 |
82671 |
98.3 |
100.3 |
|
Авт. дни в ремонте. ед. |
12926 |
10198 |
78.9 | ||
|
Авт. дни простоя в испр. сост. |
12200 |
20445 |
167.6 | ||
|
Общий пробег, тыс. км |
18742.6 |
18119.0 |
18190.4 |
100.4 |
97.1 |
|
Авт. - часы в наряде, тыс. |
1101.5 |
999.1 |
1055.4 |
105.6 |
95.8 |
|
Общая вместимость, мест |
7625.7 |
7842.0 |
7646.2 |
97.5 |
100.3 |
|
Авт. - место-дни в хоз-ве, ед. |
2783397 |
2862335 |
2790852 |
97.5 |
100.3 |
|
Простой 1 авт. в ремонте |
43.9 |
32.8 |
74.7 | ||
|
Простой 1 авт. в испр. сост. |
41.4 |
65.9 |
159.2 | ||
|
Количество рейсов |
1406882.0 |
1437882.0 |
1427887.0 |
99.3 |
101.5 |
|
Доходы на 1 час руб. |
11950.1 |
13669.3 |
13185.1 |
96.5 |
110.3 |
|
Доходы прочие, тыс. руб. |
119351.2 |
155567.7 |
130.3 | ||
|
Доходы всего, тыс. руб. |
13282423.4 |
13657000.0 |
14071162.6 |
103.0 |
105.9 |
|
Доходы от перевоз., тыс. руб. |
13163072.2 |
13657000.0 |
13915594.9 |
101.9 |
105.7 |