Организация транспортного хозяйства предприятия
По данным таблицы видно, что организация теряет доходы и на заказных перевозках. В динамике падает выработка, соответственно падает и объем перевозок. Пассажирооборот сократился в динамике на 7,6%, однако план перевыполнен на 22,7%. В результате данных факторов недовыполнение по доходам наблюдается кА в динамике, так и в сравнении с планом
Таблица 2.8 Анализ выполнения плана городских перевозок
|
Наименование показателя |
За месяц |
С начала года | ||||||||
|
Соотв. период пр. года |
План |
Отчет |
Проц вып. плана |
Проц к пр. году |
Соотв. период пр. года |
План |
Отчет |
Проц вып. плане |
Проц к пр. году | |
|
А |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Коэффициент выпуска |
0.783 |
0.700 |
0.727 |
103.9 |
92.8 |
0.768 |
0.738 |
0.732 |
99.2 |
95.3 |
|
Ср. прод. раб. дня авт., час. |
13.37 |
11.10 |
12.79 |
115.2 |
95.7 |
13.49 |
11.93 |
12.84 |
107.6 |
95.2 |
|
Среднее расст. перевозки, км |
3.87 |
3.79 |
3.86 |
101.8 |
99.7 |
3.85 |
3.83 |
3.86 |
100.8 |
100.3 |
|
Коэфф. использ. пробега |
0.924 |
0.963 |
0.926 |
96.2 |
100.2 |
0.924 |
0.929 |
.0.924 |
99.5 |
100.0 |
|
Среднесут. пробег, км |
230.4 |
206.5 |
221.1 |
107.1 |
96.0 |
230.7 |
217.5 |
222.5 |
102.3 |
96.4 |
|
Средняя вместимость, мест |
24.909 |
24.120 |
24.307 |
100.8 |
97.6 |
25.614 |
25.032 |
24.611 |
98.3 |
96.1 |
|
Эксплуатац. скорость, км/час |
17.2 |
18.6 |
17.3 |
93.0 |
100.6 |
17.1 |
18.2 |
17.3 |
95.1 |
101.2 |
|
Выработка, пасс. |
697 |
652 |
598 |
91.7 |
85.8 |
7438 |
7164 |
7479 |
104.4 |
100.6 |
|
Выработка, пасс/км |
2696 |
2468 |
2306 |
93.4 |
85.5 |
28657 |
27473 |
28842 |
105.0 |
100.6 |
|
Выработка на 1 авт., час |
324 |
241 |
288 |
119.5 |
88.9 |
3783 |
3212 |
3429 |
106.8 |
90.6 |
|
Выработка на 1 авт. км |
5591 |
4482 |
4982 |
111.2 |
89.1 |
64695 |
58559 |
59419 |
101.5 |
91.8 |
|
Объем перевозок, тыс. пасс. |
5070.2 |
4700.0 |
4347.7 |
92.5 |
85.8 |
53818.9 |
55150.0 |
55590.9 |
100.8 |
103.3 |
|
Пассажирооборот, тыс. п/км |
19601.6 |
17800.0 |
16763.9 |
94.2 |
85.5 |
207352.6 |
211500.0 |
214382.5 |
101.4 |
103.4 |
|
Списочное кол-во авт., ед. |
297 |
298 |
100.3 |
297 |
298 |
100.3 | ||||
|
Ср. спис. кол-во авт., ед. |
291.9 |
299.0 |
299.1 |
100.0 |
102.5 |
282.5 |
307.6 |
302.0 |
98.2 |
106.9 |
|
Авт. дни в хоз-ве, ед. |
9048 |
9269 |
9273 |
100.0 |
102.5 |
103111 |
112257 |
110235 |
98.2 |
106.9 |
|
Авт. дни в работе, ед. |
7083 |
6488 |
6741 |
103.9 |
95.2 |
79208 |
82815 |
80659 |
97.4 |
101.8 |
|
Авт. дни простоя в испр. сост. |
1965 |
2532 |
128.9 |
23903 |
29576 |
123.7 | ||||
|
Общий пробег, тыс. км |
1631.9 |
1340.0 |
1490.2 |
111.2 |
91.3 |
18276.0 |
18010.0 |
17945.3 |
56 |
98.2 |
|
Пробег с пасс, тыс. км |
1507.5 |
1290.0 |
1380.4 |
107.0 |
91.6 |
16886.4 |
16740.0 |
16588.9 |
99.1 |
98.2 |
|
Авт. - часы в наряде, тыс. |
94.7 |
72.0 |
86.2 |
119.7 |
91.0 |
1068.7 |
988.0 |
1035.6 |
104.8 |
96.9 |
|
Общая вместимость, мест |
7270.1 |
7212.0 |
7270.8 |
100.8 |
100.0 |
7235.8 |
7698.5 |
7432.9 |
96.5 |
102.7 |
|
Авт. - место-дни в хоз-ве, ед. |
225373 |
223572 |
225396 |
100.8 |
100.0 |
2641057 |
2809967 |
2713017 |
96.5 |
102.7 |
|
Простой 1 авт. в испр. сост. |
6.7 |
8.5 |
126.9 |
84.6 |
97.9 |
115.7 | ||||
|
Доходы от перевоз., тыс. руб. |
1206633.8 |
1254000.0 |
1333664.4 |
106.4 |
110.5 |
12621690.5 |
13274000.0 |
13520922.1 |
101.9 |
107.1 |
|
Количество рейсов |
123363.0 |
120258.0 |
119615.0 |
99.5 |
97.0 |
1394236.0 |
1433306.0 |
1423255.0 |
99.3 |
102.1 |
|
Трансп. раб. по расп., млн. место-км |
128,3 |
122.9 |
120.8 |
98.3 |
94.2 |
1431.2 |
1452.5 |
1434.9 |
98.8 |
100.3 |
|
Доходы на 1 час руб. |
12741.6 |
17416.7 |
15471.7 |
88.8 |
121.4 |
11810.3 |
13435.2 |
13056.1 |
97.2 |
110.5 |
|
Авт. - часы на маршруте, тыс. |
81.1 |
75.6 |
93.2 |
900.1 |
906.7 |
100.7 | ||||
|
Авт. - часы на нул. пробеге |
4.1 |
3.7 |
90.2 |
45.9 |
44.9 |
97.8 | ||||
|
Авт. - часы в резерве |
5.9 |
4.7 |
79.7 |
71.6 |
54.3 |
75.8 | ||||
|
Авт. - часы в ремонте | ||||||||||
|
Авт. - часы в простое |
3.6 |
2.2 |
61.1 |
51.1 |
29.7 |
58.1 | ||||
|
Авт. - часы в наряде по расписан. |
84.4 |
76.4 |
90.5 |
938.3 |
933.3 |
99.5 | ||||
|
АЧ на маршруте по расписан. |
75.9 |
70.7 |
93.1 |
845.7 |
860.2 |
101.7 | ||||
|
АЧ на нул. проб, по расписан. |
2.3 |
2.2 |
95.7 |
27.4 |
25.5 |
93.1 | ||||
|
АЧ в резерве по расписанию |
6.2 |
3.5 |
56.5 |
65.2 |
47.6 |
73.0 | ||||